Bericht zum Stichtag 30.06.2026 (Ausschuss für Sportentwicklung/VB 4)

Die Verwaltung legt dem Ausschuss für Sportentwicklung eine Mitteilungsvorlage zum Stichtag 30.06.2026 vor. Der Bericht dient der Information über wesentliche Abweichungen zu den im Haushaltsplan 2026 vereinbarten Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Leistungsdaten sowie über Chancen und Risiken innerhalb des Aufgabenbereichs des Ausschusses.

Als wesentliche Abweichungen werden im Dokument definiert, wenn definierte Ziele oder Maßnahmen voraussichtlich nicht oder nicht vollständig erreicht werden, wenn die Prognose im Teilergebnisplan um mindestens 10 % oder 250.000 € vom fortgeschriebenen Planwert abweicht oder wenn die Produktkennzahlen eine Prognoseabweichung von mindestens 10 % vom Planwert aufweisen. Abweichungen unterhalb eines Betrages von 10.000 € sind nicht berichtspflichtig.

Konkret werden Erläuterungen zu Abweichungen in der Produktgruppe 4201, welche die Sportanlagen und Sportförderung umfasst, bereitgestellt. Zusätzlich enthält die Vorlage einen Bericht über Beschlüsse, die bereits länger als ein halbes Jahr zurückliegen, jedoch noch nicht abschließend umgesetzt wurden. Die Vorlage ist zur Kenntnisnahme im Ausschuss für Sportentwicklung für die Sitzung am 30.09.2026 vorgesehen.