Berichte zum Stichtag 30.06.2026 (Ausschuss für Bau und Liegenschaften/VB 6)

Die vorliegende Mitteilungsvorlage der Verwaltung dient der Information des Ausschusses für Bau und Liegenschaften über den Stand der Umsetzung der Haushaltsziele zum Stichtag 30.06.2026. In der Anlage 1 werden die wesentlichen Abweichungen zu den im Haushaltsplan 2026 vereinbarten Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Leistungsdaten sowie über Chancen und Risiken im Aufgabenbereich des Ausschusses dargelegt.

Als wesentliche Abweichungen gelten laut Vorlage Situationen, in denen definierte Ziele oder Maßnahmen im Planjahr voraussichtlich nicht oder nicht vollständig erreicht werden. Zudem sind Abweichungen im Teilergebnisplan meldepflichtig, wenn die Prognose um mindestens 10 % oder 250.000 € vom fortgeschriebenen Planwert abweicht, wobei Abweichungen unterhalb eines Betrages von 10.000 € nicht berichtspflichtig sind. Ebenso werden Abweichungen bei den Produktkennzahlen aufgeführt, sofern die Prognose mindestens um 10 % vom Planwert abweicht. Die Erläuterungen zu diesen Abweichungen beziehen sich auf die Produktgruppen 1110 – Hochbaumanagement und 1112 – Flächenmanagement.

Zusätzlich enthält die Vorlage in Anlage 2 einen Bericht über Beschlüsse, die bereits länger als ein halbes Jahr zurückliegen, jedoch noch nicht abschließend umgesetzt wurden. Die Vorlage ist für die Sitzung des Ausschusses für Bau und Liegenschaften am 15.09.2026 zur Kenntnisnahme vorgesehen.