Berichte zum Stichtag 30.06.2026 (Ausschuss für Umwelt, Nachhaltigkeit, Klimaschutz/VB 6)

Die vorliegende Mitteilungsvorlage der Verwaltung informiert den Ausschuss für Umwelt, Nachhaltigkeit und Klimaschutz über die Berichte zum Stichtag 30.06.2026. Im Rahmen der Vorlage werden wesentliche Abweichungen zu den im Haushaltsplan 2026 vereinbarten Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Leistungsdaten sowie über Chancen und Risiken innerhalb des Aufgabenbereichs des Ausschusses dargelegt.

Als wesentliche Abweichungen werden in der Vorlage solche Fälle definiert, in denen die geplanten Ziele oder Maßnahmen voraussichtlich nicht oder nicht vollständig erreicht werden. Zudem gilt eine Abweichung als berichtspflichtig, wenn die Prognose im Teilergebnisplan um mindestens 10 % oder um 250.000 € vom fortgeschriebenen Planwert abweicht, wobei Abweichungen unterhalb eines Betrages von 10.000 € nicht berichtspflichtig sind. Ebenso werden Abweichungen bei den Produktkennzahlen aufgeführt, sofern die Prognose um mindestens 10 % vom Planwert abweicht.

Die Erläuterungen zu diesen Abweichungen beziehen sich auf die Produktgruppen 5501 Natur- und Landschaftsschutz sowie 5601 Präventiver und repressiver Umweltschutz. Zusätzlich enthält die Vorlage einen Bericht über Beschlüsse, die bereits länger als ein halbes Jahr zurückliegen, jedoch noch nicht abschließend umgesetzt wurden. Die Vorlage dient dem Ausschuss zur Kenntnisnahme in der Sitzung am 22.09.2026.