Berichte zum Stichtag 30.06.2026 (HFBPDG/VB 6)

Die Mitteilungsvorlage mit der Nummer 25-30/01470 dient der Information des Haupt-, Finanz-, Beteiligungs-, Personal-, Digitalisierungs- und Gleichberechtigungsausschusses über den Stand der Haushaltsführung zum Stichtag 30. Juni 2026. Der Bericht umfasst die wesentlichen Abweichungen zu den im Haushaltsplan 2026 vereinbarten Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Leistungsdaten sowie die Identifikation von Chancen und Risiken innerhalb der zuständigen Produktgruppen.

Als Kriterien für die Berichtspflicht gelten Abweichungen, bei denen definierte Ziele oder Maßnahmen voraussichtlich nicht oder nur unvollständig erreicht werden. Zudem sind Abweichungen im Teilergebnisplan meldepflichtig, sofern die Prognose um mindestens 10 % oder um 250.000 Euro vom fortgeschriebenen Planwert abweicht, wobei Beträge unter 10.000 Euro nicht der Berichtspflicht unterliegen. Ebenso werden Abweichungen bei den Produktkennzahlen aufgeführt, wenn die Prognose um mindestens 10 % vom Planwert abweicht.

Im Rahmen dieser Vorlage werden spezifische Erläuterungen zu den Abweichungen innerhalb der Produktgruppe 5302 Gelsenkanal vorgenommen. Die Vorlage ist für die Kenntnisnahme im Ausschuss am 1. Oktober 2026 vorgesehen. Die zuständige Fachabteilung im Büro des Vorstands für Stadterneuerung, Planung, Verkehr und Liegenschaften hat die Auskunft erteilt.