Bericht zum Stichtag 30.06.2026 (Bezirksvertretung Ost/VB 4)

Die vorliegende Mitteilungsvorlage der Verwaltung dient der Information der Bezirksvertretung Gelsenkirchen-Ost über den Stand der Haushalts- und Leistungsdaten zum Stichtag 30.06.2026. Im Rahmen des Berichts werden wesentliche Abweichungen zu den im Haushaltsplan 2026 vereinbarten Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Leistungsdaten sowie zu den Chancen und Risiken im Aufgabenbereich der Bezirksvertretung dargelegt.

Als wesentliche Abweichungen werden im Dokument solche Fälle definiert, in denen die definierten Ziele oder Maßnahmen voraussichtlich nicht oder nicht vollständig erreicht werden. Zudem gilt eine Abweichung im Teilergebnisplan als wesentlich, wenn die Prognose um mindestens 10 % oder um 250.000 € vom fortgeschriebenen Planwert abweicht, wobei Abweichungen unterhalb eines Betrages von 10.000 € nicht berichtspflichtig sind. Ebenso werden Abweichungen bei den Produktkennzahlen aufgeführt, sofern die Prognose um mindestens 10 % vom Planwert abweicht.

Konkret werden Erläuterungen zu den Abweichungen in den Produkten 210102 (Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Ost) und 210103 (Unterhaltung und Einrichtung Ost) bereitgestellt. Ergänzend enthält die Vorlage einen Bericht über Beschlüsse, die bereits länger als ein halbes Jahr zurückliegen, aber noch nicht abschließend umgesetzt wurden. Die Vorlage ist für die Sitzung der Bezirksvertretung Gelsenkirchen-Ost am 09.09.2026 zur Kenntnisnahme vorgesehen.