Berichte zum Stichtag 30.06.2026 (Haupt-, Finanz-, Beteiligungs-, Personal-, Digitalisierungs- und Gleichberechtigungsausschuss/VB 4)

Die Mitteilungsvorlage mit der Nummer 25-30/01564 dient der Information des Haupt-, Finanz-, Beteiligungs-, Personal-, Digitalisierungs- und Gleichberechtigungsausschusses über den Stand der Haushaltsentwicklung zum Stichtag 30. Juni 2026. Der Bericht umfasst wesentliche Abweichungen zu den im Haushaltsplan 2026 vereinbarten Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Leistungsdaten sowie die Identifikation von Chancen und Risiken innerhalb des zuständigen Aufgabenbereichs.

Als Abweichung gilt in diesem Kontext, wenn definierte Ziele oder Maßnahmen voraussichtlich nicht oder nur unvollständig erreicht werden. Zudem sind Abweichungen im Teilergebnisplan meldepflichtig, sofern die Prognose um mindestens 10 % oder um 250.000 Euro vom fortgeschriebenen Planwert abweicht, wobei Beträge unter 10.000 Euro nicht der Berichtspflicht unterliegen. Ebenso werden Abweichungen bei den Produktkennzahlen aufgeführt, wenn die Prognose um mindestens 10 % vom Planwert abweicht.

Im vorliegenden Dokument wird eine spezifische Abweichung in der Produktgruppe 3601, welche die Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung betrifft, erläutert. Die Vorlage ist für die Sitzung des Ausschusses am 1. Oktober 2026 zur Kenntnisnahme vorgesehen.