Bericht zum Stichtag 30.06.2026 (Ausschuss für Gesundheit /VB 5)

Die Mitteilungsvorlage 25-30/01609 des Büros des Vorstands für Wirtschaft, Arbeit und Soziales, Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz informiert den Ausschuss für Gesundheit über den Stand der Umsetzung der im Haushaltsplan 2026 vereinbarten Ziele, Maßnahmen, Finanz- und Leistungsdaten zum Stichtag 30.06.2026.

Der Bericht legt wesentliche Abweichungen dar, die vorliegen, wenn definierte Ziele oder Maßnahmen im Planjahr voraussichtlich nicht oder nicht vollständig erreicht werden. Zudem werden Abweichungen im Teilergebnisplan aufgeführt, sofern die Prognose um mindestens 10 % oder 250.000 € vom fortgeschriebenen Planwert abweicht, wobei Abweichungen unterhalb eines Betrages von 10.000 € nicht berichtspflichtig sind. Ebenso werden Abweichungen bei den Produktkennzahlen erfasst, wenn die Prognose um mindestens 10 % vom Planwert abweicht.

Die Erläuterungen zu diesen Abweichungen beziehen sich in der vorliegenden Vorlage auf die Produktgruppe 4104 – Gesundheitsdienste. Die Vorlage dient der Kenntnisnahme im Ausschuss für Gesundheit, der für die Sitzung am 17.09.2026 zuständig ist.