Bericht zum Stichtag 30.06.2026 (Haupt-, Finanz-, Beteiligungs-, Personal-, Digitalisierungs- und Gleichstellungsausschuss/VB2)

Die Mitteilungsvorlage 25-30/01633 informiert den Haupt-, Finanz-, Beteiligungs-, Personal-, Digitalisierungs- und Gleichstellungsausschuss über den Sachstand zum Stichtag 30. Juni 2026. Der Bericht umfasst wesentliche Abweichungen zu den im Haushaltsplan 2026 vereinbarten Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Leistungsdaten sowie zu den damit verbundenen Chancen und Risiken innerhalb der zuständigen Aufgabenbereiche.

Als maßgeblich für die Berichtspflicht gelten Abweichungen, wenn definierte Ziele oder Maßnahmen voraussichtlich nicht vollständig erreicht werden, die Prognose im Teilergebnisplan um mindestens 10 % oder 250.000 Euro vom fortgeschriebenen Planwert abweicht oder die Produktkennzahlen eine Abweichung von mindestens 10 % zum Planwert aufweisen. Abweichungen unterhalb eines Betrages von 10.000 Euro sind nicht berichtspflichtig.

Der vorliegende Bericht erläutert die Abweichungen in den Produktgruppen 1108 (Personal- und Organisationsmanagement) sowie 6101 (Zentrale Finanzwirtschaft). Zusätzlich enthält die Vorlage Informationen über Beschlüsse, die bereits seit mehr als einem halben Jahr vorliegen, jedoch noch nicht abschließend umgesetzt wurden. Die Vorlage dient der Kenntnisnahme im Ausschuss am 1. Oktober 2026.