Anfrage der Stadtverordneten Frau Huesmann Trulsen - Konzept für eine Personalbemessungsgrenze -

Im Rahmen der Mitteilungsvorlage 25-30/01746 informiert die Verwaltung über den aktuellen Stand zur Erarbeitung eines Konzeptes für eine Prozessbemessungsgrenze. Hintergrund der Anfrage eines Ratsmitglieds ist der Beschluss aus den Haushaltsberatungen des Jahres 2026, die Entwicklung eines solchen Konzeptes als kurzfristiges Ziel für das laufende Haushaltsjahr festzulegen.

Die Verwaltung erläutert, dass die turnusmäßige Personalbemessung alle zwei Jahre auf Basis der anfallenden Prozesse erfolgt. Grundlage hierfür ist ein internes Konzept zur Personalbemessung, das in Zusammenarbeit mit dem Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik entwickelt wurde und sich an der Systematik der Empfehlungen der Landesjugendämter orientiert.

Zur Steuerung des Arbeitsvolumens wurden Dashboards auf verschiedenen Ebenen – von der Abteilung über den Fachbereich bis hin zur Teamebene – eingerichtet. Diese ermöglichen eine Übersicht über laufende, beendete und beginnende Prozesse sowie die Abbildung des Arbeitsvolumens über definierte Zeiträume. Die vorhandenen Daten werden derzeit zur Steuerung genutzt, beispielsweise durch die Anpassung von Zuständigkeiten in den Bezirken basierend auf dem Fachkräfteschlüssel. Das Verfahren befindet sich aktuell in einer Phase der Nachjustierung, da die Anpassung der Dashboards einen hohen Betreuungsaufwand erfordert. Der Prozess der Implementierung und der Anwendung der Dashboards ist somit noch nicht abgeschlossen.