Bericht zum Stichtag 30.06.2026 (Bezirksvertretung Mitte/VB 4)

Die vorliegende Mitteilungsvorlage der Verwaltung dient der Information der Bezirksvertretung Gelsenkirchen-Mitte über den Stand der Haushaltsentwicklung zum Stichtag 30.06.2026. Im Rahmen des Berichts zum NKF-Haushalt werden wesentliche Abweichungen von den im Haushaltsplan 2026 vereinbarten Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Leistungsdaten sowie über bestehende Chancen und Risiken im Aufgabenbereich der Bezirksvertretung dargelegt.

Als wesentliche Abweichungen werden im Dokument solche Fälle definiert, in denen die definierten Ziele oder Maßnahmen voraussichtlich nicht oder nicht vollständig erreicht werden. Zudem gilt eine Abweichung als berichtspflichtig, wenn die Prognose im Teilergebnisplan um mindestens 10 % oder um 250.000 € vom fortgeschriebenen Planwert abweicht, wobei Abweichungen unterhalb eines Betrages von 10.000 € nicht berichtspflichtig sind. Ebenso werden Abweichungen bei den Produktkennzahlen aufgeführt, sofern die Prognose um mindestens 10 % vom Planwert abweicht.

Konkret werden Erläuterungen zu den Abweichungen in den Produkten 210102 (Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Mitte) und 210103 (Unterhaltung und Einrichtung Mitte) bereitgestellt. Ergänzend enthält die Vorlage einen Bericht über Beschlüsse, die bereits länger als ein halbes Jahr zurückliegen, jedoch noch nicht abschließend umgesetzt wurden. Die Vorlage ist für die Kenntnisnahme in der Sitzung der Bezirksvertretung Gelsenkirchen-Mitte am 09.09.2026 vorgesehen.