Bericht zum Stichtag 30.06.2026 (Bezirksvertretung West/VB 4)

Die vorliegende Mitteilungsvorlage der Verwaltung dient der Information der Bezirksvertretung Gelsenkirchen-West über den Stand der Haushaltsentwicklung zum Stichtag 30.06.2026. Der Bericht umfasst wesentliche Abweichungen zu den im Haushaltsplan 2026 vereinbarten Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Leistungsdaten sowie zu den Chancen und Risiken innerhalb des Aufgabenbereichs der Bezirksvertretung.

Abweichungen werden in der Vorlage dann aufgeführt, wenn definierte Ziele oder Maßnahmen voraussichtlich nicht oder nicht vollständig erreicht werden, die Prognose im Teilergebnisplan um mindestens 10 % oder 250.000 € vom fortgeschriebenen Planwert abweicht oder die Produktkennzahlen um mindestens 10 % vom Planwert abweichen. Dabei sind Abweichungen unterhalb eines Betrages von 10.000 € nicht berichtspflichtig.

Konkret werden Erläuterungen zu den Abweichungen in den Produkten 210102 (Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb West), 210103 (Unterhaltung und Einrichtung West) und 420102 (Sportförderung West) bereitgestellt. Zusätzlich enthält die Vorlage einen Bericht über Beschlüsse, die bereits länger als ein halbes Jahr zurückliegen, jedoch noch nicht abschließend umgesetzt wurden. Die Vorlage ist für die Kenntnisnahme in der Sitzung der Bezirksvertretung Gelsenkirchen-West am 08.09.2026 vorgesehen.