Berichte zum Stichtag 30.06.2026 (Ausschuss für Kultur und urbane Szene/VB 4)

Die Verwaltung legt dem Ausschuss für Kultur und urbane Szene eine Mitteilungsvorlage mit dem Titel Berichte zum Stichtag 30.06.2026 vor. Das Dokument dient der Information über wesentliche Abweichungen zu den im Haushaltsplan 2026 vereinbarten Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Leistungsdaten sowie über bestehende Chancen und Risiken innerhalb des Aufgabenbereichs des Ausschusses.

Als wesentliche Abweichungen werden in der Vorlage definiert, wenn festgelegte Ziele oder Maßnahmen im Planjahr voraussichtlich nicht oder nicht vollständig erreicht werden. Zudem gilt eine Abweichung als berichtspflichtig, wenn die Prognose im Teilergebnisplan um mindestens 10 % oder um 250.000 € vom fortgeschriebenen Planwert abweicht, wobei Abweichungen unterhalb eines Betrages von 10.000 € nicht berichtspflichtig sind. Ebenso werden Abweichungen bei den Produktkennzahlen aufgeführt, sofern die Prognose um mindestens 10 % vom Planwert abweicht.

Die Erläuterung dieser Abweichungen bezieht sich konkret auf die Produktgruppen 2502, welche ortsspezifische Kultureinrichtungen umfasst, sowie 2506, welche das Kunstmuseum Gelsenkirchen betrifft. Zusätzlich enthält die Vorlage einen Bericht über Beschlüsse, die bereits länger als ein halbes Jahr zurückliegen, jedoch noch nicht abschließend umgesetzt wurden. Die Vorlage ist für die Kenntnisnahme im Ausschuss für Kultur und urbane Szene in der Sitzung am 23.09.2026 vorgesehen.