Berichte zum Stichtag 30.06.2026 Bezirksvertretung Gelsenkirchen-Mitte/VB 6

Die Verwaltung hat der Bezirksvertretung Gelsenkirchen-Mitte eine Mitteilungsvorlage mit der Nummer 25-30/01604 vorgelegt, die Berichte zum Stichtag 30.06.2026 enthält. Der Inhalt der Vorlage umfasst Informationen über wesentliche Abweichungen zu den im Haushaltsplan 2026 vereinbarten Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Leistungsdaten sowie über Chancen und Risiken innerhalb des Aufgabenbereichs der Bezirksvertretung.

Als wesentliche Abweichungen werden in der Vorlage Fälle definiert, in denen die geplanten Ziele oder Maßnahmen voraussichtlich nicht oder nicht vollständig erreicht werden. Zudem gilt eine Abweichung im Teilergebnisplan als wesentlich, wenn die Prognose um mindestens 10 % oder 250.000 € vom fortgeschriebenen Planwert abweicht, wobei Abweichungen unterhalb von 10.000 € nicht berichtspflichtig sind. Ebenso werden Abweichungen bei den Produktkennzahlen aufgeführt, sofern die Prognose um mindestens 10 % vom Planwert abweicht. Konkret werden Erläuterungen zu den Produkten 1110 05 (Hochbaumanagement; Schulen Mitte), 1110 06 (Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Mitte) und 1110 08 (Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Mitte) bereitgestellt.

Zusätzlich enthält die Vorlage in der Anlage 2 einen Bericht über Beschlüsse, die bereits länger als ein halbes Jahr zurückliegen, aber noch nicht abschließend umgesetzt wurden. Die Vorlage dient der Kenntnisnahme in der Sitzung der Bezirksvertretung Gelsenkirchen-Mitte am 09.09.2026.