Bericht zum Stichtag 30.06.2026 (Ausschuss für Bildung/VB 4)

Die Verwaltung legt dem Ausschuss für Bildung eine Mitteilungsvorlage zum Stichtag 30.06.2026 vor. Der Bericht dient der Information über wesentliche Abweichungen zu den im Haushaltsplan 2026 vereinbarten Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Leistungsdaten sowie über bestehende Chancen und Risiken innerhalb des Aufgabenbereichs des Ausschusses.

Als wesentliche Abweichungen werden in der Vorlage solche Fälle definiert, in denen die geplanten Ziele oder Maßnahmen voraussichtlich nicht oder nicht vollständig erreicht werden. Zudem gilt eine Abweichung im Teilergebnisplan als wesentlich, wenn die Prognose um mindestens 10 % oder um 250.000 € vom fortgeschriebenen Planwert abweicht, wobei Abweichungen unterhalb eines Betrages von 10.000 € nicht berichtspflichtig sind. Ebenso werden Abweichungen bei den Produktkennzahlen aufgeführt, sofern die Prognose um mindestens 10 % vom Planwert abweicht.

Die Erläuterungen zu diesen Abweichungen konzentrieren sich auf die Produktgruppen 2101, welche die Bereitstellung von schulischen Einrichtungen umfasst, und 2504, welche Weiterbildungsangebote beinhaltet. Ergänzend enthält die Vorlage einen Bericht über Beschlüsse, die bereits länger als ein halbes Jahr zurückliegen, aber noch nicht abschließend umgesetzt wurden. Die Vorlage ist für die Kenntnisnahme im Ausschuss für Bildung in der Sitzung am 24.09.2026 vorgesehen.