Berichte zum Stichtag 30.06.2026 (Ausschuss für Kinder, Jugend und Familien/VB 4)

Die Verwaltung legt dem Ausschuss für Kinder, Jugend und Familien eine Mitteilungsvorlage mit dem Stand der Berichte zum Stichtag 30.06.2026 vor. Der Bericht dient der Information über wesentliche Abweichungen zu den im Haushaltsplan 2026 vereinbarten Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Leistungsdaten sowie über bestehende Chancen und Risiken innerhalb des Aufgabenbereichs des Ausschusses.

Als wesentliche Abweichungen werden in der Vorlage Fälle definiert, in denen die geplanten Ziele oder Maßnahmen voraussichtlich nicht oder nicht vollständig erreicht werden. Zudem gilt eine Abweichung als berichtspflichtig, wenn die Prognose im Teilergebnisplan um mindestens 10 % oder um 250.000 € vom fortgeschriebenen Planwert abweicht, sofern die Differenz nicht unter einem Betrag von 10.000 € liegt. Ebenso sind Abweichungen bei den Produktkennzahlen von mindestens 10 % zum Planwert Gegenstand der Erläuterung.

Die inhaltliche Ausarbeitung der Abweichungen konzentriert sich auf die Produktgruppen 3601 (Förderung von Kindern in Tagesbetreuung), 3602 (Kinder- und Jugendarbeit) sowie 3603 (Hilfe für junge Menschen und ihre Familien). Ergänzend enthält die Vorlage Informationen über Beschlüsse, die bereits länger als ein halbes Jahr zurückliegen, aber noch nicht abschließend umgesetzt wurden. Die Vorlage ist für die Kenntnisnahme im Ausschuss für Kinder, Jugend und Familien in der Sitzung am 29.09.2026 vorgesehen.